目 录
第一部分：部门概况
第二部分：县易服中心2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：县易服中心2024年部门预算报表
第五部分：县易服中心2024年预算绩效目标
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的易地搬迁工作方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握易地搬迁工作基调，全力做好全县易地搬迁的事务性和服务性工作
（二）开展全县易地搬迁后续扶持工作，多渠道促进就业和产业发展，加强配套基础设施和公共服务，搞好社会管理。
（三）负责做好全县易地搬迁人才服务队伍建设，做好政务服务工作。
（四）协助配合相关部门落实民生事项。
（五）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
三江侗族自治县易地搬迁服务中心为县人民政府直属管理的公益一类全额拨款事业单位，承担全县易地搬迁的事务性和服务性工作。中心内设3个职能股室(办公室、项目股、综合股）
1.单位人员构成情况
易地搬迁服务中心核定编制总数为10名，设主任1名（副科长级），副主任2名。2023年年末实有在职在编人数10人，其中：管理岗人员7名，专技岗人员3名。
第二部分：县易服中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年单位预算总收入1179277.06元，比上年减少219936.18元，下降15.7%；总支出1179277.06元，比上年减少219936.18元，下降15.7 %。
二、部门收入总体情况说明
我单位2024年预算总收入1179277.06元，明细如下：
1.一般公共预算拨款1179277.06元，比上年减少219936.18元，比上年下降15.7 %。
（1）经费拨款1179277.06元，同比减少219936.18元，下降15.7 %。
收入预算与上年增减变化的主要原因：
1.本年收入预算无上年结转结余，总收入减少。
2.基本支出类收入减少。
三、部门支出总体情况说明
我单位2024年预算总支出1179277.06元，其中：基本支出 1167277.06元，占支出总预算98.98%，同比增加12593.82元，增长1.09 %；项目支出12000元，占支出总预算1.01%，与上年持平。
支出预算与上年增减变化的主要原因：一方面2024年支出预算无上年结转结余资金，另一方面基本支出商品服务支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位2024年财政拨款预算总收入1179277.06元，比上年减少219936.18元，下降15.7%；财政拨款预算总支出1179277.06元，比上年减少219936.18元，下降15.7%。
五、一般公共预算支出情况说明
1.按支出功能分类科目划分，其中：
（1）208类社会保障和就业支出168713.28元，占支出总预算14.30%，同比增加42920.64元，增长34.12%。
（2）210类卫生健康支出55551.82元，占支出总预算4.71 %，同比增加13949.21元，增长33.52%。
（3）212类城乡社区支出844152.24元，占支出预算71.58%，同比减少92239.43元，下降9.85 %。
（4）221类住房保障支出110859.72元，占支出预算9.40%，同比增加47963.34元，增长76.26 %。
2. 按支出性质划分，其中：
（1）基本支出1167277.06元，同比减少219936.18元，下降15.85 %。
（2）项目支出12000元，同比增加0元，增长（下降）0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1.基本支出预算1167277.06元，占支出总预算98.98%，同比增长12593.82元，增长1.09%，其中 ：
（1）工资福利支出1062217.62元，占基本支出预算90.99 %，同比增加45017.1 元，增长4.425%；
（2）商品和服务支出105059.44元，占基本支出预算9%，同比减少32423.28元，下降23.58%；
2. 按资性质划分，其中：
（1）人员经费1062217.62元。其中：工资福利支出1062217.62元，对个人和家庭的补助支出0元。
（2）公用经费105059.44元。其中：商品和服务支出105059.44元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费支出预算2700元，同比减少0元，下降0%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；
2.公务接待费2700元，同比减少0元，下降0%，与上年持平。
3.公务用车运行维护费0元，与上年持平，年度没有公务用车运行维护费计划。
4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
2024年县易服中心机关运行经费财政拨款预算105059.44元。
三江县易地搬迁服务中心为本级事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算105059.44元，较上年预算减少32423.28元，下降23.58%，减少主要原因是厉行节约，反对浪费，压减公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
1.2024年政府采购预算5398元，同比减少16552元，下降75.4%。其中：一般公共预算资金5398元，同比减少16552元，下降75.4 %。
2.按政府采购项目类型划分，集中采购5398元（其中：货物类采购5398元，工程类采购0元，服务类采购0元）。
（三）国有资产占用情况说明
截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为3.01万元，其中：流动资产0.13万元、固定资产2.89万元。
1.固定资产期末数2.89万元中，主要包括：通用设备8台，价值1.93万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：县易服中心2024年部门预算报表
（详见上传预算公开报表）
第五部分：县易服中心2024年预算绩效目标
（详见上传预算绩效目标表）
相关附件：
绩效目标申报表三江侗族自治县易地搬迁服务中心_2024030610201464.xls1.8.1部门预算公开表_521001-三江侗族自治县易地搬迁服务中心.xlsx项目绩效目标公开表_521001-三江侗族自治县易地搬迁服务中心.xlsx相关文档：