关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告大牛工程师
——2022年12月28日在南平市延平区第十八届人民代表大会第二次会议上资料下载_资料共享_工作报告
南平市延平区财政局局长 吴春生文库_工作报告_模版下载
一、2022年财政预算执行情况文库_模版下载_十四五
（一）2022年人大通过预算执行情况大牛工程师
区十八届人大第一次会议通过一般公共预算总收入计划117295万元，比上年增加3415万元，增长3.00%，其中：地方一般公共预算收入计划72975万元，比上年增加2125万元，增长3.00%；上划中央收入计划44320万元，比上年增加1290万元，增长3.00%。地方一般公共预算收入72975万元，加体制补助7964万元，转移支付补助收入127728万元，减体制上解和专项上解23500万元，区级财力预算为185167万元，相应安排公共财政支出185167万元。资料下载_统计公报_县域经济
区十八届人大常委会第四次、第七次会议通过2022年区级一般公共预算财力调整为246177万元，相应调整一般公共预算支出233177万元，调出资金13000万元。（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
政府性基金预算：政府性基金收入6600万元，加上级补助收入3100万元，政府性基金收入预算为9700万元。相应安排政府性基金支出9700万元。大牛工程师
区十八届人大常委会第四次、第七次会议通过2022年区级政府性基金财力预算调整为60928万元，支出预算相应调整为60928万元。大牛工程师
国有资本经营预算：国有资本经营预算以国有及参股企业可分配利润的30%标准编制，可列入区级财政预算收入为206万元。区级国有资本经营预算支出安排206万元。大牛工程师
区十八届人大常委会第七次会议通过2022年区级国有资本经营预算收入调整为38449万元，支出预算相应调整为17443万元，调出资金21006万元。大牛工程师
社会保险基金预算：城乡居民基本养老保险基金收入17070万元，支出12061万元，当年结余5009万元，滚存结余42386万元；机关事业养老保险基金收入37139万元，支出37238万元，当年结余-99万元，滚存结余1356万元。文库_工程资料_模版下载
1、财政收入执行情况（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
2022年一般公共预算总收入完成107840万元（预计数，下同），完成预算（调整后，下同）99.73%，比上年减少5999万元，下降5.27 %,同口径增长5.10%，其中：地方一般公共预算收入完成79950万元，完成预算100.18%，比上年增加6395万元，增长8.69%。同口径增长16.18%，上划中央收入完成27890万元，完成预算98.46%，比上年减少12394万元，下降30.77%，同口径下降15.67%。（见附表一）大牛工程师
2、财政支出执行情况大牛工程师
公共财政预算支出（含专款）287600万元，比上年增加51890万元，增长22.01%（见附表三）。其中上级专款支出53830万元，比上年增加8210万元，增长18.00%；本级支出233770万元，完成预算（调整后，下同）100.25 %，比上年增加43680万元，增长22.98%。（见附表二）。大牛工程师
3、政府性基金收支执行情况文库_工程资料_工程咨询
区本级政府性基金收入完成47928万元，完成调整后预算100%，比上年减少8863万元，下降15.61%，主要是专项债券转贷收入减少。区本级政府性基金支出56897万元，完成调整后预算92.47%，比上年增加2147万元，增长3.91%，主要是专项债付息等支出增加。（见附表四、五、六）工程咨询_规划纲要_报告模板
4、国有资本经营收支执行情况（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
国有资本经营收入38449万元，占调整预算100%。国有资本经营支出17443万元，调出资金21006万元。（见附表七）大牛工程师
5、社会保险基金收支执行情况统计公报_十四五_模版下载
社会保险基金收入53938万元，占预算99.50%。社会保险基金支出49334万元，占预算100.07%。社会保险基金当年结余4604万元，年末滚存结余47517万元。（见附表八）。（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
（二）公共财政预算收支平衡情况（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
全区地方一般公共预算收入79950万元，体制补助7964万元，一般性转移支付补助148643万元，调入资金21006万元，地方政府一般债券转贷收入12707万元，减上解上级转移性支出23500万元，调出资金13000万元，当年可用财力233770万元, 区本级支出233770万元，当年收支平衡。大牛工程师
区政府性基金收入完成5500万元，地方政府专项债券转贷收入42428万元，调入资金13000万元，区政府性基金支出56897万元，当年结余4031万元。大牛工程师
（三）2022年重点支出安排（含上级财政补助资金）和财政工作主要特点统计公报_工作报告_报告模板
1.落实税费支持政策。认真贯彻落实新的组合式税费支持政策，确保各项税费优惠政策落实、落细、落地，充分释放政策红利，让市场主体和人民群众有实实在在的获得感。2022年全区退税减税降费规模超4亿元。大牛工程师
2.支持疫情防控。疫情处置及防控能力提升经费3481万元，疫苗及接种费用266万元，核酸检测经费845万元，其他疫情防控支出876万元。工程咨询_资料共享_统计公报
3.促进实体经济发展。扶持传统企业、中小企业发展287万元。支持企业转型升级、创新发展1090万元。商贸流通、电子商务、旅游宣传、企业财政贴息等1119万元。制造业和高成长企业及企业增产增效奖励、正向激励116万元。支持基础设施建设，改善交通路网建设和道路改造9256万元。资料下载_模版下载_模版下载
4.优先保障民生。落实教育经费保障机制，免除城乡义务教育阶段学生学杂费和补助生均公用经费3336万元。落实公办幼儿园、普通高中、中职学校生均公用经费补助政策。校安工程等建设445万元。幼儿园、中小学校保安工资支出等458万元。支持学前教育发展2219万元。乡村教师生活补贴及改善教师待遇等支出2882万元。机关事业养老保险26000万元，城乡居民社会养老保险6656万元。义务兵家属优待、伤残军人抚恤补助和退役士兵补助3160万元。居家养老、乡镇敬老院、幸福院补助510万元。残疾人补助1776万元。支持就业创业1033万元。基本公共卫生服务3383万元，基本公共卫生服务由常住人口每人每年79元提高到84元。（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
5.助力乡村振兴。落实惠农强农政策，及时足额兑现各项惠农强农补贴。耕地地力保护补贴资金1895万元、农机购机补贴资金1042万元，实际种粮农民一次性补贴405万元，库区移民后期扶持资金10684万元。畜禽养殖污染整治11832万元，设施大棚补贴480万元，病死猪无害化处理486万元，人居环境整治330万元，城乡卫生保洁2349万元。安全生态水系建设450万元，中小流域治理3702万元。水土保持建设350万元。实施129个村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设1525万元，“保供促销工程”100万元，扶持村集体经济试点项目资金580万元。大牛工程师
6.推动社会治理创新。平安建设、治安巡逻、禁毒管理、司法救助等3557万元。消防经费保障805万元。法律援助、社区矫正、普法宣传等268万元。城乡文化设施建设、文物保护、公共文化馆免费开放奖励、农村电影放映、群众体育等1665万元。大牛工程师
7. 基本实现全面实施预算绩效管理。不断健全有本地专项特色的分行业、分领域绩效指标和标准体系；绩效目标与预算编制“三同步”，绩效目标管理覆盖至四本预算；开展绩效“双监控”，组织全面开展单位自评和部门评价，选取重大政策、项目开展财政评价，开展部门整体绩效目标、绩效监控、绩效自评编报；积极参与省上关于县区预算绩效管理机制创新课题研究。资料库_资料下载_工程资料
8.切实防范债务风险。每月按时偿还到期债券本息，全年共偿还到期债券本息20271万元。积极落实各项措施化解存量债务，2022年末预计全区地方政府性债务余额279431万元，其中：一般债务余额93310万元，专项债务余额186121万元。严格控制在核定的294480万元债务限额内，其中：一般债务限额108128万元,专项债务限额186352万元。大牛工程师
9.全力兜牢“三保”底线。2022年预算安排的“三保”支出170035万元全部得到保障，其中：保基本民生90484万元，保工资69778万元、保运转9773万元。重点保障了基本民生支出，同时基本保障了全区机关事业单位人员经费和各部门单位的运转经费。（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
（四）向下级财政转移支付情况（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
努力缓解乡镇（街道）财政困难。安排资金17901万元，用于对乡镇（街道）的转移支付补助，增强基层政府的公共服务保障能力，主要有：资料下载_工程资料_模版下载
1、各乡镇（街道）补助资金12803万元。其中运转补助经费210万元；乡镇（街道）人员工资转移支付补助10044万元；财政分成结算转移支付补助2549万元。大牛工程师
2、农村税费改革转移支付5098万元。其中村级运转经费 3046万元，居委会运转经费2052万元。大牛工程师
2022年在区委正确领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，在社会各界的关心、理解和支持下，财政预算执行基本平稳。但我们也清醒地看到，财政运行中面临一些困难和问题，主要有：财政收入增长不稳定，而财政支出刚性增长较快，财政收支矛盾依然突出，收支平衡压力越来越大；财政管理能力有待进一步提升等等。这些困难和问题我们将在今后的工作中努力加以解决。（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
二、2023年财政预算草案资料库_模版下载_县域经济
一般公共预算总收入计划113235万元，比上年增加5395万元，增长5.00%，其中：地方一般公共预算收入计划83950万元，比上年增加4000万元，增长5.00%；上划中央收入计划29285万元，比上年增加1395万元，增长5.00%。地方一般公共预算收入83950万元，加转移支付补助收入139520万元，调入资金30000万元，减体制上解和专项上解26000万元，区级财力预算为227470万元，相应安排公共财政支出227470万元。（见附表九、十）。大牛工程师
政府性基金预算：政府性基金收入8250万元，加上级补助收入3100万元，政府性基金收入预算为11350万元。相应安排政府性基金支出11350万元（见附表十一、十二）。资料下载_模版下载_工程咨询
国有资本经营预算：国有资本经营预算以国有及参股企业可分配利润的30%标准编制，可列入区级财政预算收入为9184万元。区级国有资本经营预算支出安排9184万元。（见附表十三）（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
社会保险基金预算：城乡居民基本养老保险基金收入16985万元，支出13520万元，当年结余3465万元，滚存结余45707万元；机关事业养老保险基金收入预算35666万元，支出38933万元，当年结余-3267万元，滚存结余2009万元。（见附表十四）资料共享_县域经济_报告模板
2023年经济运行仍然面临挑战，将影响我区财政收入增长，而财政刚性支出增长较快，财政收支矛盾更加突出。为确保完成全年财政预算目标任务，我们将落实积极的财政政策，坚持稳字当头、稳中求进，进一步优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，提升服务社会经济发展能力。主要做好以下几个方面工作：大牛工程师
（一）着力服务经济发展。落实积极的财政政策，加强各类政策协调配合，进一步促进实体经济发展。支持扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用。加快推进重点财源项目建设，支持加快发展现代产业体系，加快培育新的经济增长点和财政增收点，推动经济质的有效提升和量的合理增长。（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
（二）着力增加财政收入。坚持依法征管，围绕目标任务，持续关注税制改革变化，注重组织收入的可持续性，应收尽收。同时大力推进国有资产、资源盘活、处置工作，增加财政收入，促进财税收入平稳增长。十四五_县域经济_报告模板
（三）着力保障和改善民生。继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，兜实兜牢“三保”底线。2023年公共财政支出中“三保”支出安排174156万元，其中：保工资92415万元、保运转14143万元、保基本民生67598万元。另通过上解支出安排城乡居民基本医疗保险4000万元。继续推进义务教育均衡发展和城乡一体化。支持教师队伍建设及学前教育、职业教育、特殊教育发展。落实就业政策，扶持重点人群就业创业。足额落实民生配套资金，支持完善城乡社会救助与社会福利体系建设，做到困难群体的应保尽保。落实优抚安置政策和退役军人服务保障。落实基本公共卫生服务经费保障机制，提高基本公共卫生服务水平。支持基层医疗卫生服务体系和医疗队伍建设。着力推进乡村振兴，全面落实强农惠农政策，积极推进乡村振兴试点示范建设，持续推动生态环境质量改善，扶持村集体经济发展，支持和鼓励农民就业创业，促进农民持续增收。工程咨询_规划纲要_报告模板
（四）着力加强政府债务管理。规范政府举债行为，注重专项债券使用效益，切实防范政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
（五）着力完善预算绩效管理体系。继续推行指标库动态管理，充实丰富系统指标库；开展重点项目绩效目标管理，进一步完善重点监控、第三方管理等制度；持续开展绩效“双监控”，继续开展项目和部门整体支出绩效评价；加强绩效评价结果运用。探索开展政府债务、政府采购项目绩效管理。（福建省）关于南平市延平区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
（六）着力提高财政管理水平。加强财政预算管理，进一步推进零基预算改革。实行预算一体化管理，强化预算执行动态监控，提高直达资金管理水平。深化预决算公开。落实财政监督管理要求，加强财政投资审计，确保财政资金安全高效。大牛工程师