关于贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告统计公报_工作报告_模版下载
—— 2022年12月30日在贾汪区第十三届人民代表大会第二次会议上（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
区财政局局长 施兴程资料库_资料下载_规划纲要
各位代表：大牛工程师
受区人民政府委托，现将贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。资料下载_工程咨询_资料共享
第一部分 2022年预算执行情况十四五_县域经济_模版下载
2022年，在区委、区政府正确领导下，在区人大和政协监督指导下，财政工作紧紧围绕全区经济社会高质量发展大局，统筹疫情防控和经济社会发展，加强收入征管，优化支出结构，全年财政预算执行情况总体良好。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
一、预算执行情况（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（一）一般公共预算统计公报_规划纲要_模版下载
全区实现一般公共预算收入27.49亿元，同口径增长3%。扣除留抵退税因素后，全区实现一般公共预算收入24.68亿元，完成调整预算的100%，同比下降-2.2％，其中税收收入16.44亿元。2022年全区实现一般公共预算支出40.22亿元，下降12.3%（详见表一、表三）。大牛工程师
区本级一般公共预算收入12亿元，同比增长21.4%，其中：税收收入实现4.76亿元。本级收入加上补助收入、下级上解收入、政府债券转贷收入、上年结转收入、调入资金和动用预算稳定调节基金等，收入合计55.59亿元。一般公共预算支出35.03亿元，下降16.6%，完成调整预算的91.7%；本级支出加上上解上级支出、补助下级支出、债务还本支出等，支出合计52.42亿元。收支相抵，结转下年支出3.17亿元（详见表二、表四、表五）。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（二）政府性基金预算（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
全区政府性基金预算收入实现80.6亿元，增长10.3%，完成调整预算的108.2%。政府性基金预算支出83.65亿元，增长6%，完成调整预算的93.5%（详见表一、表三）。文库_统计公报_报告模板
区本级政府性基金预算收入实现80.6亿元，增长10.3%，主要是国有土地使用权出让收入。本级收入加上补助收入、上年结转收入、政府债券转贷收入等，收入合计102.1亿元。区本级政府性基金预算支出69.57亿元，下降8%，完成调整预算92.7%，加上上级支出、补助下级支出、债务还本支出、调出资金等，支出合计96.6亿元。收支相抵，结转下年支出5.5亿元。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（三）地方政府债务（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
2021年底，贾汪区政府债务余额为70.37亿元，其中：一般债券13.12亿元，专项债券57.25亿元。2022年新增地方政府债券18.53亿元，发行再融资债券5.99亿元，偿还政府到期债务6.01亿元（一般债务2.51亿元、专项债务3.5亿元）。2022年年底，政府债务余额88.88亿元。新增债券资金主要用于韩桥嘉苑二期安置房建设8亿元、贾汪农村生活污水处理提档升级改造5亿元、污排水改造提升项目1.54亿元、高新路贾汪段1.2亿元、老旧小区改造工程1亿元等。资料库_统计公报_规划纲要
以上是2022年财政收支预算初步执行情况，与上级财政年终结（决）算后可能发生变化，届时再向区人大常委会专题报告。大牛工程师
二、2022年主要工作（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（一）综合实施积极的财税政策，助推经济高质量发展。模版下载_资料共享_统计公报
积极落实中央出台的减税降费政策，帮助市场主体纾困解难、提振信心。预计全年办理增值税留抵退税约5.78亿元，约510户企业受益，减免小型微利企业所得税0.23亿元，扩大“六税两费”享受范围，涉税金额约0.28亿元，免征小规模纳税人增值税0.2亿元，缓交各类税费约1亿元，累计影响一般公共预算收入约3.8亿元。用好减税降费中央补助资金分配、下达、使用，科学合理调度财政库款，保障留抵退税有序实施。支持民营企业和中小微企业参与政府采购活动，综合运用履约保证金保险、报价扣除等政策，支持中小微企业参与政府采购。升级完善“苏采云”信息化系统，取消政府采购投标保证金，缩短政府采购合同签订时间。2022年为全区60多家机关事业单位开展政府采购69项，节约资金0.1亿元，节约率3%。继续清理规范行政事业性收费和政府性基金，取消不合法、不合理的收费基金项目，全面清理规范涉企收费。工程资料_工程咨询_规划纲要
（二）积极应对减收因素，多措并举加强财税收入组织工作。大牛工程师
2022年，面对持续疫情冲击、减税降费、房土两市严重下滑等多重重大减收因素影响，区委、区政府统筹决策，财税等部门和镇级各板块凝心聚力共抓收入，挖潜与增收并重，国有企业积极发挥了稳收入保大盘作用。全方位做好财税收入开源工作，抓好重大项目税收转化、重点企业欠税清理、重要税种管理、重点板块跟踪等税收征缴工作，积极争取免抵调额度0.38亿元。动态做好土地增值税管理，持续加强预征、尾盘管理以及清算审核，加快清算进度，全年实现土地增值税1.54亿元；抓好土地使用权交易有关契税管理，促进税款早入库、多入库，全年契税入库2.73亿元。加强对化工、房地产、建筑企业环保税以及建材企业资源税的计税依据审核，挖掘税收潜力，保持税收规模相对稳定，全年实现两税0.47亿元。加强综合治税工作，深化综合治税工作协调机制，利用全区综合治税信息化系统，实现对多行业税收风险控管，全年累计采集涉税信息3.87万条，推动涉税征管信息共享共用。充分发挥属地协税护税工作职责，会同税务部门研判企业享受留抵退税后续税款回补情况，让企业用活用好退税资金。切实加强非税收入征管，严禁违规减免、缓征或隐匿、滞留、挪用、坐支非税收入，重点非税征缴单位完成全年收入预期目标。文库_县域经济_报告模板
（三）加大财政资金统筹和存量资产资源盘活力度，多渠道增加可用财力。工程咨询_统计公报_县域经济
盘活财政存量资金。深入清理暂存和暂付款项，加大两年以上存量资金调入预算力度，有力保障预算收支平衡可控。全年从财政专户清理消化暂付款21.78亿元，其中：收回融资平台借款17.26亿元，消化单位往年借款4.52亿元。加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接，全年调入2.7亿元平衡一般公共预算收支，弥补减税降费形成的收入缺口。压缩结转结余资金，严格管控一年以上区级财力安排的支出和超过两年以上的上级转移支付资金；对上级补助下达时间较晚、区级预先安排的项目予以调整置换，减少重复安排事项和非必要结转结余。年度执行中因情况变化而无法执行的，以及无需再支出的项目结余，及时收回预算，调整安排用于社会发展亟需资金支持的领域。加强政府资源统筹。有效盘活机关事业单位闲置、低效房屋土地等资产的处置、变现。加快国有公司现有资源整合工作，依法依规将国有资源、资产等转化为财政收入。加大土地出让力度，优先支持增减挂钩工作，在保障全区产业发展的同时留足土地出让空间，有效增加财政收入总量。资料库_工程资料_统计公报
（四）优化支出结构，兜牢“三保”支出底线。资料下载_工作报告_县域经济
动态调整年初预算。全区不断强化过“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗，勤俭节约、精打细算，可不开展或不必开支的事项不再开支，能缓则缓的项目支出应缓尽缓。下大力气优化部门支出结构，按照一定比例压减运转类项目中差旅费、培训费、会议费、接待费等一般性支出，未安排因公出国（境）费；除有法定标准、合同依据、区委区政府近期安排的刚性支出外，合理调整非急需非刚性项目支出安排。将节省下来的财力优先用于兜牢兜实“三保”底线、落实疫情防控及债务还本付息等刚性支出。强化支出预算执行约束。严格执行区人大批准的预算，预算执行中原则上一律不再追加预算，新增的临时性、应急性等支出，优先通过调整现有经费安排方式解决，避免加剧财政收支平衡矛盾。区委、区政府批准和政策规定的新增重大支出，优先使用法定预备费。在加快预算支出进度的同时，建立“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制。合理安排支出顺序。根据“轻重缓急”的原则，合理安排支出顺序，把握支出节奏，统筹资金调度，量入为出，重点保障“保工资、保运转、保基本民生”、疫情防控、债务还本付息等重点支出。按规定用途用好中央直达资金，进一步提高中央转移支付资金的分配、下达、执行进度，全年下达中央直达资金5.05亿元，支出4.62亿元，执行进度91.5%。严格落实增值税留抵退税资金保障机制，用足用好中央补助资金，积极履行留抵退税的财政支出责任。文库_工程咨询_十四五
（五）提高绩效评价质量，落实重点支出和重要绩效评价结果提交人大审议机制。文库_工程咨询_十四五
深化预算绩效管理，开展政策和项目事前绩效评价机制。建立评价结果同政策调整、预算安排衔接机制，推动绩效目标与评价结果公开。推进绩效信息公开，重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送区人大、同步向社会主动公开，实现绩效信息公开工作的常态化、标准化，搭建社会公众与绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督。根据2022年首次公开部门整体绩效目标，全面公开部门项目绩效目标。全年58个一级预算单位公开整体绩效目标，公开区本级预算项目412个，共计7.27亿元。大牛工程师
（六）加强平台公司经营性债务管控，防范债务风险。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
推进“债务削峰”行动。严格落实《贾汪区区属国有企业投融资监督管理办法》，适度控制采取市场化运作经营性举借行为，从严控制非经营性活动举借行为，压实国有企业债务管控主体责任，强化债务规模、资产负债率“双管控”责任。在确保国有企业正常运转的前提下严格控制经营性债务总规模，防范国有企业经营性债务风险。加快推动国有企业市场化转型。将继续加大对国有企业的支持力度，加快低效国有企业合并、资产重组，提升国有资本运作水平。开展分类监管，提升国资监管的针对性和有效性。建立国企分类监管机制。将区属企业划分为竞争性、功能性、公益性三类，对区属企业进行分类授权放权，对竞争性企业重点评价企业经营效益、市场竞争能力；对功能性企业重点评价企业国资布局，加强企业服务重大战略的考核；对公益性企业，把提供公共产品服务的质量和效率作为重要监管内容。资料下载_统计公报_工作报告
各位代表，2022年全区财政预算执行情况总体良好，财政收支平衡可控，财政改革稳步推进，财政资金管理水平有效提升。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在一些问题，主要是受大规模减税降费等政策影响，财政增收空间不足，基础税源薄弱，产业项目转化税源步伐偏慢；财政刚性支出持续增长，财政收支“紧平衡”状况日益凸显，部门重支出轻管理、重投入轻绩效的问题仍然存在，债务风险和管控压力不断加大、国资监管水平有待提升等。对于这些问题，我们将高度重视，认真分析研究，采取有效措施加以解决。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
第二部分 2023年预算草案大牛工程师
一、指导思想及基本原则（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
2023年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重大要求，认真落实省市区委、政府工作要求，坚持稳字当头、稳中求进，科学统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，着力保障全区经济社会大局稳定发展。加强财政资源统筹，优化支出结构，加快支出进度，增强重大战略任务财力保障；坚决落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出精准性有效性；深化预算管理制度改革，完善财政事权和支出责任划分，落实常态化资金直达机制，做好新形势下财政平衡工作。大牛工程师
2023年预算编制原则：一是加强资源统筹，确保收支平衡；二是坚持有保有压，体现轻重缓急；三是强化预算约束，压实各方职责；四是注重绩效，提高管理水平。大牛工程师
二、2023年预算草案大牛工程师
（一）一般公共预算草案大牛工程师
全区一般公共预算收入预算26.29亿元，同比增长6.5%；一般公共预算支出预算35.24亿元（不含上级专项支出等），同比下降3.1%（详见表七、表八）。大牛工程师
区本级一般公共预算收入预算9.62亿元，同比下降19.8%，主要原因是历年非税收入结余消化完毕等一次性收入因素减少。本级收入加上补助收入、下级上解收入、再融资债券收入、调入资金、上年结转收入和动用预算稳定调节基金等，收入预算合计52.66亿元；减去上解支出、补助下级支出、债务还本支出、上级专项支出、上年结转支出，当年安排区本级一般公共预算支出预算29.32亿元（详见表九、表十、表十一）。大牛工程师
区本级一般公共预算支出预算29.32亿元，同比下降11.9%。重点支出包括公共安全支出1.29亿元，同比增长25.4%；教育支出13.02亿元，同比增长9%；社会保障和就业支出3.81亿元，同比下降30.3%，卫生健康支出2.78亿元，同比下降2.5%；农林水支出0.94亿元，同比下降35.6%等；债务付息支出0.58亿元，同比增长14.6%（详见表十）。受财力限制，部分重点支出调整至政府性基金预算，出现同比下降较大情况。资料库_十四五_模版下载
（二）政府性基金预算草案（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
全区政府性基金预算收入预算54.27亿元，其中国有土地使用权出让收入54.17亿元，城市基础设施配套费收入0.1亿元。全区政府性基金预算支出预算45亿元，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出44.9亿元（详见表七、表八、表十二）。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
区本级政府性基金预算收入预算54.27亿元。本级收入加上补助收入、上年结转收入、再融资债券收入等，收入合计64.1亿元；减去上级专项支出、上年结转支出、上解支出、债务还本支出、调出资金等，当年安排本级政府性基金预算支出预算45亿元（详见表九、表十、表十二）。模版下载_十四五_县域经济
（三）社会保险基金预算和国有资本经营预算大牛工程师
根据市区事权划分，我区社会保险基金预算由市级代编，我区不再编制社会保险基金收支预算。2023年暂未安排国有资本经营收支预算。工程咨询_县域经济_模版下载
（四）转移支付情况说明（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
按照现行财政管理体制和2022年度财政结算情况，将上级固定财力和专项转移支付补助列入年初预算，年终再根据2023年财政结算情况进行调整。预计全年上级固定财力补助6.21亿元，体制上划支出5.01亿元，补助净结余1.2亿元；预计全年上级专项补助6.26亿元。根据现行区镇两级财政体制，年初预算安排镇级补助5.93亿元。大牛工程师
三、2023年重点工作任务（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
全区财税部门将紧紧围绕区委、区政府工作部署，在区人大、区政协的监督指导下，乘势聚力、协同创新，更高水平服务保障“四区”并进全面转型，我们将重点做好以下工作：（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（一）稳中求进，促进财税收入量质提升资料下载_资料共享_工作报告
加强财源培育建设工作。围绕“产业强区”战略，服务保障全区重大产业发展，大力促进工业经济三年提升行动，实现工业应税销售收入较快增长。坚持“项目为王、投入为本”理念，有效促进招商引资工作务实开展。在综合平衡招商引资项目整体正向效用基础上，更加注重招商引资项目的财税贡献。加强税费收入属地管理责任。持续调动各镇、街道办事处和徐州工业园区培植财源的积极性，推进可持续财源建设发展。依法加强各项税费收入征管，积极拓展新的增收渠道，切实把经济发展成果反映到财税增收上来。强化收入征管机制。开展重点税源调查，持续打击各种偷、逃、抗、骗税行为。紧扣重点税种、重点行业和重点税源，加强个性化服务，推动实现税源到税收的转化，确保收入持续健康增长。强化非税收入征管，深化票据管理改革与非税征收工作的相互协调，从源头上确保非税收入及时足额入库。健全涉税信息共享机制。充分发挥税收协同共治机制作用，运用“互联网+大数据”，搭建财源建设信息平台，探索将涉税信息纳入系统管理，进一步延伸至各镇、街道和徐州工业园区，逐步实现税源信息全覆盖，形成涉税、征税、护税的良性循环，确保应收尽收。做好房地产市场后时代文章。抓住国家扩大内需，将房地产作为支柱产业，继续发挥土地资源在促进地方经济发展方面的重大保障作用。大力促进储备用地出让工作，有序增加土地出让面积，科学调整土地出让价格，形成更大规模土地出让收益，增强落实区委区政府重大决策的保障能力。积极做好对上争取工作。密切关注国家政策导向，充分利用资源枯竭城市的独特优势，加强部门协作、上下联动，多渠道、多层次做好向上争取工作，力求新的突破。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（二）兜紧兜牢“三保”支出，促进民生改善合理增长大牛工程师
坚决兜牢“三保”底线，在预算安排、财力保障、资金调度中不留硬缺口。全面推进乡村振兴，有效推进涉农资金统筹整合，探索“大专项+任务清单”管理模式，实现上级和本级资金、工作任务和绩效目标有效衔接。聚力支持农业提优做强，打造优势特色现代农业，推进高标准农田项目建设，扩大农业保险覆盖面。推动农村环境整治深入发展，全面改善乡村宜居品质，不断激发乡村发展活力。围绕“生态良好”，有效保障生态更美、旅游更旺互促提质行动，促进全区生态文明建设发展。优化教育资源配置，支持教育基础设施扩改建工程。夯实各学段教育投入保障机制，完善生均保障体系，落实经费分类保障办法。支持文化产业发展，打造文化惠民品牌工程，丰富全区人民精神文化生活。完善公共卫生服务体系，促进基本公共卫生服务均等化，支持更高水平医疗卫生服务建设。着力促进社会保障事业发展，切实保障妇女儿童合法权益，健全老年人、残疾人关爱服务体系，兜牢兜实城乡居民养老保险、被征地农民基本生活和社会保障，严格落实基础养老金动态调整机制，切实保障困难病疾人群和优抚人员等特殊群体支出，不断增进基本民生福祉。加强公共交通体系建设资金保障，实现城乡基础设施互联互通长效机制。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（三）聚焦风险防范，促进财政运行可持续大牛工程师
加强分析研判，关注民生支出及机构运转保障情况，及时排查化解风险隐患。不折不扣落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制，采用“零基预算”理念，合理编排2023年部门预算，“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出在上年基础上统一压减10~30%。严禁违反规定乱开口子、随意追加预算。防范化解财政运行风险隐患，出台政策时科学评估我区实际财政承受能力。严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。规范预算调剂行为。加强财政暂付性款项管理，积极清理消化存量，严格控制增量。实施预算支出项目化管理，项目支出全部纳入预算项目库。全面开展部门整体支出绩效评价工作。落实常态化财政资金直达机制，确保资金精准、规范、安全、高效。加大政府预决算公开力度，扩大部门预决算公开范围。推进政府投资基金、行政事业性收费和政府性基金目录清单、政府采购意向等信息按规定向社会公开。深化应用“横向一体化、纵向大集中”的预算管理一体化系统，提升财政管理工作，动态反映预算安排和执行情况。优化完善区镇财政体制，充分调动镇级发展经济、增收节支的积极性。改革镇级预算管理一体化运行模式，推行“一级政府一级财政”管理模式，激发镇级财政规范管理主动性。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（四）依法适度举债，防范化解政府债务风险（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
不断深化政府债券“借、用、管、还”全流程管理，着力做好以下工作。严格落实政府债务限额管理和预算管理要求。统筹好发展与安全，将新增债务限额申报与整体债务风险水平挂钩，积极稳妥申报新增债务限额需求，做到稳投资与防风险综合平衡。持续发挥地方政府专项债券有效投资拉动作用。我区专项债券项目安排始终围绕国家和省重大战略，紧扣区委区政府重点工作，聚焦重大项目，不断提高债券资金使用效益。建立专项债券项目联合审查机制，常态化梳理新增专项债券项目，严格“负面清单”管理，确保每个项目“有收益、能覆盖、可开工”。不断强化债券资金监管。细化专项债券资金项目绩效管理要求。建立债券资金用途调整机制，避免资金闲置浪费。按要求做好政府债务信息公开相关工作，公开债券相关信息，主动接受社会监督。常态化做好专项债券项目储备，在法定限额内积极有序扩大政府债券发行规模，用好管好各类债券资金。把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，坚决遏制隐性债务增量。稳妥有序地化解存量隐性债务，降低政府债务率。加强全口径地方政府债务管控，强化债务监测预警，确保不发生系统风险。进一步加强融资平台公司经营性债务管理，加快推进地方融资平台公司市场化转型。（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
（五）坚持党的全面领导，有效应对各种困难和挑战（江苏省）关于徐州市贾汪区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
财政工作应始终坚持党的全面领导，坚持底线思维，统筹发展和安全，把党领导财政经济工作的制度优势转化为治理效能。不断夯实全面从严治党主体责任，扎实推进党的建设，推动全面从严治党向纵深发展。同时，我们充分发挥党内监督的主导作用，不断强化对财政权力运行的制约和监督，切实履行好财会监督职能，深入开展财经秩序专项整治、会计信息质量检查等，有效遏制财经纪律松弛态势，推动财经纪律成为不可触碰的“高压线”。大牛工程师
各位代表，2023年财政工作责任重大、任务艰巨，我们将在区委坚强领导下，在区人大、政协及社会各界的监督支持下，不断增强责任感和危机感，认真落实本次大会决议，全面推进中国式现代化贾汪新实践，奋力谱写“贾汪真旺”现代化建设新篇章，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献！资料库_工程咨询_规划纲要