平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
一、2022年财政预算执行情况(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
(一)一般公共预算(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
2022年一般公共预算收入3.47亿元(其中:地方税收收入1.34亿元,非税收入2.13亿元),超年初预算0.18亿元,占年初预算数的105.51%。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
上级补助收入22.79亿元,其中:返还性收入0.49亿元,一般性转移支付收入20.29亿元,专项转移支付收入2.01亿元。加上本级收入3.47亿元,上年结余0.03亿元,地方政府一般债务转贷收入0.35亿元,从政府性基金调入一般公共预算4.77亿元,全年财政总收入31.41亿元,占年初预算的116%。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
2022年全县一般公共财政预算支出31.41亿元(其中含:上解支出0.7亿元,调出资金0.23亿元),占年初预算的116%。其中主要有:大牛工程师
一般公共服务支出2.74亿元,占年初预算的91%。主要是在保障党群、政府机关单位部门工资及相关经费的同时大力压减一般性支出。大牛工程师
公共安全支出1.01亿元,占年初预算的90%。因年初预算公安部门的一次性非税收入减少,则支出相应减少。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
教育支出6.77亿元,占年初预算的107%。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
科学技术支出0.16亿元,占年初预算的1121%。大牛工程师
文化体育和传媒支出0.56亿元,占年初预算的209%。主要是因上级补助收入增加。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
社会保障和就业支出3.22亿元,占年初预算的102%。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
卫生健康支出2.45亿元,占年初预算的133%。主要是疫情防控支出增加。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
节能环保支出1.52亿元,占年初预算的165%。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
农林水事务支出7.38亿元,占年初预算的134%。主要是加大保障高标准农田建设的投入。规划纲要_十四五_报告模板
住房保障支出1.16亿元,占年初预算的130%。主要加大以前年度保障性住房工程项目资金的支付。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
城乡社区事务支出0.67亿元,占年初预算的110%。主要是加大县城路网改造和人行道修复等支出。资料下载_统计公报_规划纲要
交通运输支出0.82亿元,占年初预算的91%。主要是交通工程项目资金由上级统筹支付,不在县级列支。资料共享_报告模板_模版下载
2022年收支平衡情况:收支相抵,预算平衡。大牛工程师
(二)政府性基金预算大牛工程师
2022年,全县政府性基金收入10.01亿元,占年初预算的118%。其中:国有土地使用权出让收入6.55亿元,污水处理费收入0.06亿元,上级补助收入0.24亿元,地方政府专项债务转贷收入2.37亿元,调入资金0.23亿元,上年结余0.56亿元。大牛工程师
全县政府性基金支出9.52亿元(含上解支出0.08亿元,调出资金4.77亿元),占年初预算的120%。十四五_县域经济_报告模板
2022年收支平衡情况:收支相抵,结余0.49亿元。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
(三)国有资本经营预算(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
2022年县级国有资本经营预算实现收入11.03万元(转移性收入5.81万元,上年结转5.22万元);国有资本经营预算支出0万元。收支相抵,结余11.03万元。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
(四)社会保险基金预算工程资料_资料共享_规划纲要
2022年,全县社会保险基金收入完成1.46亿元(其中:基本养老保险费收入1.30亿元、财政补贴收入0.14亿元、利息收入0.01亿元、转移收入0.01亿元),上年结余0.44亿元,本年收入总计1.90亿元。全县社会保险基金支出1.50亿元,同比增加0.10亿元,增长7.14%。年末滚存结余0.40亿元。大牛工程师
(五)地方政府债务限额及余额大牛工程师
2021年末,全县政府债务限额34.99亿元,2022年全县政府债务限额预计调整为37.72亿元,调增2.73亿元,为当年新增债券资金。2022年债务余额为35.91亿元,没有突破限额。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
(六)预备费执行情况文库_工程资料_工作报告
2022年,动用年初预算安排预备费0.3亿元,主要用于应急处置、疫情防控等不可预见支出。模版下载_资料共享_十四五
(七)预算稳定调节基金执行情况大牛工程师
2022年预算稳定调节基金滚动结转为0亿元。大牛工程师
二、2022年主要工作开展情况大牛工程师
(一)积极组织收入,妥善安排支出。一方面,积极应对复杂多变的财政经济环境,克服经济下行、减税降费和新冠疫情等因素对财政收入减收影响,确保收入应收尽收,一般公共预算收入同比增长9.22%。另一方面,紧盯中央、省、州政策支持领域,积极作为、主动跟进,多次赴省财政厅汇报、衔接、争取资金,稳住财力基本盘。共争取各类转移支付22.79亿元,争取地方政府债券资金2.73亿元,有效缓解了财政运行压力,有力支持了工业园区、保障性住房等一批重大建设项目。在支出上,从严从紧管控“三公”经费,坚决兜牢“三保”底线,足额保障职工工资、机构运转、基本民生等刚性需求;对非重点项目支出应压尽压,重点项目支出从严从紧。强化绩效导向,加大重点领域和刚性支出保障力度,其中:九项民生支出占一般公共预算支出的76%;(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
(二)切实改善民生,增强群众福祉。一是突出就业优先。拨付就业专项资金1748.68万元,大力支持稳就业、保就业;二是加大教育投入。全县教育支出67676万元,支持普惠性幼儿园规模扩大、义务教育学校办学条件改善等方面,确保了从学前到大学各教育阶段的补助政策全覆盖;三是完善社保体系。拨付城乡居民养老保险补助资金1263.66万元、困难群众生活救助资金9369.27万元、优抚资金1625.35万元,支持完善社会保障体系;四是发展公共卫生。基本公共卫生服务人均补助标准提高5元,达到年人均84元,免费为城乡居民提供预防接种、健康教育,以及老年人、儿童、孕产妇健康管理等服务。坚持人民至上、生命至上,全力做好疫情防控经费保障工作。全年累计下达各类疫情防控资金1173万元,其中:上级专项资金540万元,县级资金633万元,为我县核酸检测、物资设备采购和防控救治体系建设提供了强有力的资金支持。大牛工程师
(三)推进财政支农,支持乡村振兴。一是巩固脱贫攻坚成果。筹集下达财政衔接推进乡村振兴补助资金13897万元、广州帮扶协作项目资金3432万元和整合其他涉农财政资金22821万元,确保过渡期内政策和资金规模保持稳定。二是强化粮食安全保障。严格落实粮食安全责任制,安排县级粮食风险基金230万元,从一般债券资金中安排400万元用于粮油储备(站)库建设。三是推动农村农业发展。安排农村公益事业一事一议奖补资金1356万元、村级集体经济扶持资金1500万元、农村人居环境改善资金2999万元,支持提升乡村建设和治理能力,安排农业产业发展专项资金18064万元,支持实施绿色高效的高标准农田建设,争取上级农业保险保费资金1336万元,为农业生产发展降低风险提供保障;四是巩固农村水利建设。安排水利发展专项资金1305万元,有力支持我县水利基础设施巩固提升。大牛工程师
(四)强化财政管理,注重风险防范。一是积极推进政府债务化解。2022年,完成化解政府隐性债务4.189亿元,完成预期目标的100.7%,政府性债务综合债务风险等级为橙色,债务风险整体可控。二是加快推进“互联网+政府采购”融合和创新发展。政府采购监督管理平台和电子卖场分别于4月1日、6月1日正式运行。截至目前,已完成限额以上采购业务58宗,节约资金350万元,至节约率为2.97%;同时,在扶贫地区农副产品销售平台预留采购总额33.71万元,截至目前,我县完成交易额40万元,提前完成任务。三是推进预算绩效管理,履行财政监管职能。2022年预算项目绩效已实现随部门预算同步编制、同步审核、同步批复,县级预算单位绩效管理达到100%,实现绩效目标全面覆盖。完善行政事业单位资产监督管理,印发了《平塘县行政事业单位国有资产处置公示制度》,切实履行资产管理主体责任,提高资产处置透明度,规范资产处置行为,全县处置固定资产2686.95万元。资料下载_工程资料_统计公报
总的来看,2022年全县财政预算执行情况好于预期,一般公共预算收入增长明显,但财政收支面临的困难仍十分突出。一是财政收入增长依靠非税收入拉动,税收收入占比较低,收入质量不理想,可用财力捉襟见肘。二是各领域资金需求增加,特别是教育、社会保障、应急处置、推动高质量发展等方面的增支,加大财政收支平衡难度。三是债务风险防控工作压力日趋增大。针对上述问题,我们将高度重视,认真听取各位代表、委员意见,认真分析原因,努力加以改进和解决。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
2022年财政收支预算执行情况最终收支数据,以财政决算数据为准,届时将依法向县人大常委会报告并及时向社会公开。大牛工程师
三、2023年全县财政预算草案工程咨询_报告模板_模版下载
2023年预算编制的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央和省、州、县经济工作会议精神,坚持“以政领财,以财辅政”,聚焦中央、省委、州委、县委重大决策部署,围绕“四新”抓“四化”,贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神和新国发2号文件精神,坚持“过紧日子”思想,优化支出结构,加强资金统筹,提高资金使用绩效,为推动平塘高质量发展提供财力保障。规划纲要_县域经济_报告模板
(一)一般公共预算安排情况大牛工程师
2023年,一般公共预算收入3.64亿元,增长5%。其中:税收收入1.65亿元,非税收入1.99亿元。加上上级转移支付补助收入19.92亿元,政府性基金调入5.00亿元,全年公共财政预算收入预计28.57亿元。按照收支平衡原则,全县公共财政预算支出安排28.57亿元(含上解支出0.70亿元),收支相抵,预算平衡。大牛工程师
(二)政府性基金预算(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
2023年县级政府性基金收入预计6.43亿元,上级补助收入0.16亿元,上年结余0.49亿元,地方政府专项债务转贷收入3.00亿元,基金收入总计10.08亿元;政府性基金预算支出预安排9.67亿元(含预计调出资金5.00亿元,上解支出0.08亿元)。收支相抵,年终结余0.41亿元。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
(三)国有资本经营预算(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
2023年,国有资本经营预算收入0.02亿元;国有资本经营预算支出0.02亿元;收支相抵,预算平衡。资料下载_工程资料_模版下载
(四)社会保险基金预算资料库_报告模板_模版下载
2023年社会保险基金预算收入预计2.05亿元(其中:基本养老保险费收入1.49亿元、财政补助收入0.14亿元、利息收入0.005亿元、转移收入0.015亿元,上年结余0.40亿元)。社会保险基金预算支出1.68亿元。年终滚存结余为0.37亿元。大牛工程师
(五)地方政府债务限额及申请工程咨询_资料共享_模版下载
2022年末,我县地方政府债务限额37.72亿元(一般债务24.72亿元,专项13.00亿元),债务余额35.91亿元。2023年拟向上申请再融资债券10.23亿元偿还到期置换债券本金,并积极争取政府债务规模,力争新增债券资金规模不低于上年。(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
四、2023年财政主要工作任务(贵州省)关于黔南州平塘县2022年预算执行情况与2023年预算草案的报告
(一)培育财源,抓收入。全面落实中央大规模减税降费各项政策,强化涉企服务,重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担,助力企业轻装上阵,培育一批新的税收增长点。加大财政投入力度,全力支持壮大民营企业、做强园区、提速项目,打造亿元级新型产业深加工园区。查找税收征管盲点和风险点,提高税源管控水平。科学研判财政收入变动趋势,确保应收尽收、颗粒归仓。强化政府性基金收入部署谋划,找准增量来源,强化存量清缴,为全县经济发展夯实基础。大牛工程师
(二)优化支出,保重点。压减一般性支出和非急需、非刚性支出。兜牢“三保”底线,优先支持教育、社保、医疗、涉农等领域的重点项目建设,持续增进民生福祉。保障政府债券利息偿还,力争得到