目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市丰台区金融服务办公室是负责统筹丰台区金融业发展的区政府组成部门，部门职能主要为：1.贯彻执行国家和北京市有关金融方面的法律、法规和政策。研究拟订本区金融业发展总体布局规划和促进本区金融业发展措施并组织实施。2.加强与金融机构的联系，研究分析金融工作动态；促进金融机构合理布局，引导相关金融管理部门和金融机构入区发展。3.参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作。4.统筹推进本区企业融资工作，协调推进企业上市、挂牌和并购重组。5.推进金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为驻区金融机构提供服务。6.配合有关部门防范、化解和处置金融风险。7.配合有关部门推进本区金融信用体系建设。8.完成区委、区政府交办的其他任务。
区金融办共包含行政单位1个（含行政执法机构0个），事业单位0个。部门内设4个科室：
1.综合科。负责机关党务政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、信访、建议议案提案办理、安全、保密、政务公开等工作；负责重要事项的组织和督办工作；负责推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责机关人事、财务、国有资产和后勤保障工作。
2.金融发展科（环境保护科）。研究拟订本区金融业发展总体布局规划；参与研究拟订和组织实施政府重大项目融资方案，协调重点工程、主导产业和重点区域发展的融资工作；统筹推进本区企业融资工作，负责协调推进本区企业上市、挂牌和并购重组工作，推动天使投资、创业投资、股权（产业）投资规范发展；配合有关部门推进本区金融信用体系建设；统筹发展本区普惠金融、绿色金融、小微金融；协助市金融监管局开展地方金融机构行政审批初核；落实区相关环境保护政策措施；牵头本单位相关内设机构，在本领域内，依法履行环境保护工作职责；督促、协调做好环境保护相关工作。
3.金融协调科。协调解决金融业发展中应由属地解决的矛盾和问题；负责与市金融监管局建立风险处置、业务发展、信息共享等协调机制；统筹推动互联网金融领域风险处置工作；会同有关部门防范和打击金融欺诈、非法集资、非法互联网金融业务活动等各类违法违规行为；会同有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，协调有关部门开展打击非法证券期货活动、非法外汇买卖和反洗钱、反假币工作；承担金融安全宣传工作。
4.金融服务科。负责驻区金融机构服务工作；引导相关金融管理部门和金融机构入驻本区发展；负责拟订促进本区金融业发展措施并组织实施；负责推进本区金融发展环境建设；协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设，落实金融人才政策；负责研究分析金融工作动态；协助市金融监管局开展地方金融机构日常监管。
（二）人员构成情况
行政编制20人，实有人数18人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计15548.09万元，比上年增加2741.71万元，增长21.41%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计8457.39万元，比上年增加1637.91万元，增长24.02%。
1.财政拨款收入8457.05万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入8457.05万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0.34万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计15529.32万元，比上年增加2742.61万元，增长21.45%，其中：基本支出655.13万元，占支出合计的4.21%；项目支出14874.19万元，占支出合计的95.78%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计15547.74万元，比上年增加2742.81万元，增长21.42%。主要原因为金融发展支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出15529.29万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1064.97万元，占本年财政拨款支出6.86%；社会保障和就业支出72.40万元，占本年财政拨款支出0.47%；金融支出14291.07万元，占本年财政拨款支出92.03%；住房保障支出100.88万元，占本年财政拨款支出0.65%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1064.97万元，比2023年度年初预算增加68.43万元，增长6.87%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算907.13万元，比2023年度年初预算减少89.41万元，下降8.97%。主要原因：支出项目根据业务调整。
“组织事务”（款）2023年度决算157.81万元，比2023年度年初预算增加157.61万元，增长主要原因：年中根据挂职人员、奖励项目调整。
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算0.02万元，比2023年度年初预算增加0.02万元，增长100%。主要原因：因办党建活动增加党费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算72.40万元，比2023年度年初预算减少8.03万元，下降9.98%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算72.40万元，比2023年度年初预算减少8.03万元，下降9.98%。主要原因：社保基数调整及人员调动。
3、“金融支出”(类)2023年度决算14291.07万元，比2023年度年初预算增加14291.07万元，增长100%。其中：
“金融发展支出”（款）2023年度决算14291.07万元，比2023年度年初预算增加14291.07万元，增长100%。主要原因：该项目根据年度金融发展情况增加。
4、“住房保障支出”(类)2023年度决算100.88万元，比2023年度年初预算减少14.95万元，下降12.91%。其中：
“住房改革支出”（款）2023年度决算100.88万元，比2023年度年初预算减少14.95万元，下降12.91%。主要原因：2023年人员调动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出655.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.62万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加4.62万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数4.62万元，比2023年度年初预算数0万元增加4.62万元。主要原因：新增出国出境费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于赴阿联酋、英国进行签署协议、洽谈项目等招商引资工作，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次（为参团性质，共参团1人次），人均因公出国（境）费用4.62万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，本年度无此项经费。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，本年度无此项经费。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计42.25万元，比上年增加2.76万元，增加原因：因保障金融工作开展，公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
本单位无此项经费。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算374.49万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件2）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件2）
三、项目支出绩效自评表（详见附件2）