关于庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）资料共享_工作报告_报告模板
（2022年12月23日在九江市十六届人民代表大会第三次会议上）（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
庐山西海风景名胜区管理委员会（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
各位代表： 大牛工程师
受庐山西海风景区管委会委托，现就2022年度庐山西海风景区财政预算执行情况和2023年预算草案报告如下，请予审议。（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
一、2022年全区财政预算执行情况大牛工程师
一年来，在区党工委坚强领导下，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，统筹疫情防控和景区经济发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
（一）一般公共预算执行情况（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
1、一般公共预算收入执行情况（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
截止至2022年11月30日，风景区完成一般公共预算收入13745万元，完成预算60%，同比下降19.80%，一般公共预算收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入，全区完成财政总收入14176万元，同比下降18.85%，地方主要项目执行情况是：（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
税收收入3015万元，完成预算30.15%。其中：增值税1698万元，完成预算28.30%；企业所得税261万元，完成预算87%；个人所得税26万元，完成预算17.33%；城市维护建设税173万元，完成预算34.60%；资源税257万元，完成预算23.05%；房产税95万元，完成预算475%；印花税51万元，完成预算39.23%；城镇土地使用税42万元，完成预算52.5%；土地增值税37万元，完成预算23.13%；契税274万元，完成预算18.27%；车船税10万元，完成预算33.33%；环保税2万元，完成预算20%；耕地占用税89万元。（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
非税收入执行数10730万元，完成预算83.18%。其中：国有资源有偿使用费收入10456万元,完成预算85.7%；行政性事业性收费收入29万元，完成预算的29%；专项收入199万元，完成预算的66.33%；罚没收入46万元，完成预算的15.33%。大牛工程师
2、一般公共预算支出执行情况文库_统计公报_县域经济
截止至2022年11月30日，2022年风景区一般公共预算支出执行数20033万元，完成预算75.88%。主要支出项目执行情况是:（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
一般公共服务支出4245万元，完成预算75.49%；公共安全支出1121万元，完成预算79.06%；教育支出1534万元，完成预算106.31%；文化和旅游支出828万元，完成预算105.75%；社会保障就业支出695万元，完成预算40.15%；医疗健康支出1078万元，完成预算105.17%；节能环保支出192万元，完成预算31.27%；城乡社区支出534万元，完成预算65.84%；农林水支出2289万元，完成预算146.54%；交通运输支出97万元，完成预算140.58%；商业服务业支出17万元；自然资源海洋气象等支出295万元，完成预算81.72%；住房保障支出65万元，完成预算100%；灾害防治及应急管理支出330万元，完成预算137.50%；其他各项支出6713万元，完成预算97.29%。资料库_统计公报_工作报告
3、平衡情况。2022年地方财政收入13475万元，上级补助收入7369万元，收入总计21114万元；减去一般公共预算支出20033万元，当年预算结余1081万元。大牛工程师
（二）政府性基金预算执行情况大牛工程师
1、政府性基金预算收入执行情况文库_工程咨询_统计公报
2022年截止到11月份景区政府性基金收入执行数为21282万元，主要为风景区土地出让金收入1282万元，地方自行试点项目收益专项债务转贷收入20000万元。大牛工程师
2、政府性基金预算支出执行情况资料共享_工作报告_县域经济
2022年截止到11月份景区政府性基金支出执行数23880万元，主要支出项目执行情况是:文化旅游体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出607万元、城乡社区支出3163万元、彩票公益金安排的支出10万元、其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出20000万元。工程咨询_十四五_报告模板
（三）2022年预算执行情况说明（江西省）九江市庐山西海风景区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（书面）
2022年风景区预算执行中，部分支出项目超出预算，部分支出项目低于预算，主要是年度预算执行中其他支出科目中预备费相应列入有关预算科目以及上级专项的增减。资料共享_规划纲要_模版下载
二、2022年财政工作主要成效模版下载_统计公报_县域经济
2022年，财政局围绕风景区党工委、管委会工作部署，力促五大方面开展了工作。 大牛工程师
（一）稳中求进，全力以赴促发展大牛工程师
加力提效实施积极的财政政策，充分发挥财政政策调控功能和资金杠杆作用，坚持不懈推进产业发展壮大，促进风景区经济平稳健康高质量发展。一是加大财政帮扶力度。贯彻落实中央、省市风景区关于疫情防控和经济社会发展的部署要求，从降成本、扩需求、优服务三大方面发挥财政职能作用，紧盯疫情影响下实体经济发展需求，精准施策，坚决打好减税降费、贷款贴息等系列财政政策“组合拳”，全力支持企业复工复产，激发企业增产增效内生动力，全力支持中小企业共渡难关。二是加大增值税留抵退税政策落实力度。截止到2022年11月，落实减税降费3317.46万元，切实减轻企业税费负担，增强企业创新驱动发展能力，培育新的财税增长动力源，发展、培育、壮大区域经济。三是加大资金管理力度。2022年财政金融局加强各级资金管理，做好筹资融资工作，优化支出结构，全面保障风景区重点工作支出。2022年财政社会保障预算安排2183万元，“三农”预算安排1298.73万元，宣传安排预算400万元，教育预算安排1598万元，卫健预算足额安排487万元。资料下载_模版下载_工程咨询
（二）精准研判，千方百计稳增收工程咨询_资料共享_统计公报
围绕党工委、管委会决策部署，面对经济下行压力和政策性减收及新冠疫情考验，充分发挥财政政策、资金的导向功能和规模效益，突出增收主线，千方百计弥补疫情损失，坚定不移稳收入。一是强力促征管。针对新冠疫情对税收收入的冲击影响，财税部门提前谋划，超前运作，把保增长作为财税工作的首要任务，紧盯收入目标，上下齐心、群策群力，认真履行主体责任，积极应对各方压力，密切关注经济走势，科学制定增收措施，抓实主体税源，挖掘潜在税源，确保应收尽收。二是奋力争资金。贯彻落实中央支持江西发展“一揽子”政策，认真研判疫情下国家政策导向和扶持重点，做好项目论证、筛选和申报工作，争取到新增债券资金2亿元，全力支持疫情防控、“三保”支出和重点项目建设。三是全力严预算。面对减收和增支双重压力，进一步加强预算分析，严格预算审核，强化预算约束，调整预算编制，全面实行“三零”制度，即专项资金预算“零基数”、一般性支出“零增长”、年度预算结余资金“零结转”，强化预算执行，严格控制预算追加，切实做到“有预算不超支，无预算不开支”，努力压缩预算弹性空间。四是过好紧日子。牢固树立“紧日子”思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算。全力推进绩效管理，大力削减低效无效支出，把有限的资金用在刀刃上真正把“紧日子”要求落细落小落实，缓解财政压力。模版下载_十四五_县域经济
（三）握紧拳头，集中财力保重点大牛工程师
努力克服疫情影响下的财政收支矛盾，对财政支出“严控、严审、严管”，进一步调整和优化支出结构，切实增强财政保重点、兜底线、惠民生的能力，确保党工委、管委会重大决策落地见效。一是持续加大民生投入。推进民生事业补短板，增加普惠优质的教育、医疗、养老、等服务供给。其中，2022年区财政安排1598万元用于各类教育支出，同比增长13.4%，完善经费保障机制。2022年，继续围绕医疗救助及公共卫生服务情况，足额安排卫健各项支出487万元。推进了全民社会保障全覆盖与公共卫生应急管理体系再完善，确保了教育“一个一般不低于，两个只增不减”的目标落实，力争让