目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2023年部门预算情况说明
三、收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
（一）实施初中教育，认真贯彻党和国家的教育方针、政策。全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
（二）推进素质教育和课程改革的实施，提高办学效益与教育质量。
二、机构设置
华亭市上关初中在校学生364名，在职教师29名，退休3人。
（一）机关内设机构
学校属于事业单位。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、部门（单位）预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门（单位）收支包括机关预算和单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入374.99万元（详见部门预算公开表1、2），包括：一般公共预算收入374.99万元，政府性基金收入0 万元，国有资本经营收入0万元， 上年结转收入0万元，比2022年预算减少172.66万元，下降46.04 %，下降的主要原因是人员减少，人员经费减少。
（二）支出预算
2023年支出预算374.99万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少172.66万元，下降46.04%，下降的原因是人员减少，人员经费减少；包括：
1.教育支出281.30万元。
2.社会保障和就业支出48.53万元。
3.卫生健康支出17.88万元。
4.住房保障支出27.29万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出374.99万元（详见部门预算公开表4、5、6、7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出预算374.99万元，比2022年预算减少172.66万元，下降46.04 %，下降的主要原因是人员减少，人员经费减少。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。
1.经济社会发展项目0 个 。
2.保障运转经费 0 个。
3.其他项目0个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8）
1.因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元。
4.培训费3.28万元，预计培训15批次，20人次,比2022年预算增加3.28 万元，增加100 %。主要原因是培训数量及批次增加 。
5.会议费 0 万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况（详见部门预算公开表9）
机关运行费0万元。
七、政府采购安排情况
2023年华亭市上关初中政府采购预算总额8.1万元，其中：政府采购货物预算8.1万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为185.54万元,其中：办公用房164平方米，价值7.46万元；共有车辆 0辆，价值0万元；其他固定资产分别是178.08万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。
2023年拟采购固定资产约4.6万元，主要包括：（办公家具1.2万元，计算机设备0.6万元，打印设备1.8万元，其他办公设备1.0万元）。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年本单位无政府性基金预算支出，相关表格为空。
（二）国有资本经营预算支出情况
2023年本单位无国有资本经营预算支出，相关表格为空。
（三）非税收入情况
2023年本单位共有0个非税收入，计划征收0万元。
（四）新增资产配置情况
2023年新增资产配置420（台、件、套），资金来源为财政拨款。分别是：图书400套1万元，会议桌椅15套1.2万元，打印机3台0.6万元，速印机1台1.2万元，便携式电脑1台0.6万元。
（五）政府购买服务情况
2023年政府购买服务0 项。
（六）重点项目情况
项目一：
1.项目名称：2023年城乡义务教育阶段学校公用经费
2.项目实施主体：华亭市上关初中
3.项目实施内容：办公、维修、劳务、宽带、水电、设备购置、出差、培训等费用。
4.项目总目标：保障学校各种活动正常运行，建设美化校园，为师生营造良好的学习工作环境。
5.项目立项依据：资金下达文件
6.项目绩效：保障学校正常运转，促进教育教学质量取得新成效。
项目二： 1.项目名称：2023年冬季取暖费。 2.项目实施主体：华亭市上关初中 3.项目实施内容：保障2023年学生冬季取暖。 4.项目总目标：保障学生温暖过冬。 5.项目立项依据：依据2023年单位预算 6.项目绩效：保证师生温暖过冬。
项目三： 1.项目名称：2023年班主任津贴。 2.项目实施主体：华亭市上关初中。 3.项目实施内容：保障2023年班主任待遇。 4.项目总目标：促进班级管理，提高班主任待遇。 5.项目立项依据：依据2023年单位预算。 6.项目绩效：促进班级管理，提高班主任待遇。
项目四： 1.项目名称：2023年特岗教师计划中央和市级补助资金。 2.项目实施主体：华亭市上关初中。 3.项目实施内容：保障2023年特岗教师待遇。 4.项目总目标：加强农村义务教育学校师资力量。 5.项目立项依据：依据2023年单位预算。 6.项目绩效：保障义务教育学校工作开展，加强农村义务教育学校师资力量，促进义务教育均衡发展。 项目五： 1.项目名称：2023年农村义务教育学生营养膳食补助
2.项目实施主体：华亭市上关初中。 3.项目实施内容：保障学生营养餐计划实施。 4.项目总目标：改善农村义务教育阶段学生身体素质 。 5.项目立项依据：依据2023年单位预算。 6.项目绩效：改善农村义务教育阶段学生身体素质。
项目六： 1.项目名称：2023年农村义务教育学生营养餐运行经费。
2.项目实施主体：华亭市上关初中。 3.项目实施内容：保障学生营养餐计划实施。 4.项目总目标：为营养餐加工点工作人员发放劳务费、支付水电费等。 5.项目立项依据：依据2023年单位预算。 6.项目绩效：促进了农村义务教育阶段学校营养餐的顺利实施 ，促进了教育发展。
项目七：
1.项目名称：2023年乡村教师生活补助。 2.项目实施主体：华亭市上关初中。 3.项目实施内容：发放乡村教师生活补助。 4.项目总目标：保障乡村教师生活补助顺利发放。 5.项目立项依据：依据2023年单位预算。 6.项目绩效：提高农村教师生活水平。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况
1.2022年预算绩效管理工作情况：严格按照绩效目标管理相关要求，积极开展了华亭市上关初中整体绩效自评，开展子项目绩效评价6个。
2.2022年绩效评价管理：我单位专项资金实现了项目支出绩效自评及部门整体支出自评全覆盖。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年本单位预算全面实施绩效目标管理，按照预算管理一体化绩效目标填报要求全部录入系统，涉及财政支出 374.99万元，其中：一般公共预算项目 7个，涉及财政支出374.99万元；政府性基金0个，涉及财政支出0万元，国有资本经营收入安排项目0个，涉及财政支出0万元。
十一、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：上关初中2023年部门预算公开表.xlsx